反结账是指将已经结账的会计凭证、报表等相关数据进行撤回，以便进行重新核对和修改。在金蝶商贸版中，反结账操作可以通过以下步骤完成：
首先进入财务管理模块，在“结账管理”中找到需要反结账的期间，点击“反结账”按钮，系统将会自动撤回该期间的结账状态，同时相应的会计凭证、报表等数据也会被撤销并回到未结账状态。需要注意的是，反结账操作需要谨慎进行，确保对数据的修改不会影响到之前已经正常结账的数据。
金蝶KIS软件中，同一账套不同操作员可以共享销售出库，但前提是这些操作员必须拥有相应的权限。
在KIS软件中，销售出库功能是由销售管理模块提供的，该模块包含了销售订单、销售出库单、销售退货单等功能。如果您想要共享销售出库功能，可以按照以下步骤进行操作：
1. 登录KIS软件，进入销售管理模块。
2. 在销售管理模块中，选择“销售出库”功能，并进入出库单编辑界面。
3. 在出库单编辑界面中，选择“共享”选项，并输入需要共享的操作员账号和密码。
需要注意的是，共享销售出库功能需要确保共享的操作员具有相应的权限，例如销售订单的审核权限、销售出库单的修改权限等。如果共享的操作员没有相应的权限，则无法进行销售出库操作。
另外，如果您需要对共享销售出库功能进行进一步的配置和管理，可以在KIS软件的“系统管理”模块中进行操作，具体操作方法可以参考KIS软件的相关文档或咨询金蝶软件的技术支持人员。
进入金蝶软件，点击菜单栏的“销售管理”；
在“销售管理”界面中，点击左侧的“销售订单”；
在“销售订单”列表中，勾选需要批量审核的销售单；
点击上方的“审核”按钮，或在右侧的工具栏中选择“批量审核”；
系统会提示“确定要审核这些单据吗？”点击“确定”；
系统会自动审核选中的销售单，并在销售单的审核状态栏显示“已审核”。
需要注意的是，在批量审核销售单之前，请确保所有选中的销售单都已完成录入，并且符合审核条件。如果销售单存在库存不足、未录入采购单等问题，系统将无法通过审核。